Sabtu, 23 Februari 2019

Realisasi PAD Tahun 2017 dan Rencana PAD Tahun 2018 Kab.Sinjai

  2017 % 2018 %
URAIAN TARGET 31 DESEMBER 2017 TARGET BERTAMBAH/ BERKURANG
         
2 3 4 5 6   8
             
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108,593,208,491.70 112,170,003,818.21 103.29% 74,960,143,940.70 (33,633,064,551.00) -30.97%
           
HASIL PAJAK DAERAH 11,610,441,820.00 14,319,154,565.00 123.33% 12,470,941,820.00 860,500,000.00 7.41%
PAJAK HOTEL 120,000,000.00 125,142,000.00 104.29% 120,000,000.00 0.00%
PAJAK RESTORAN 1,500,000,000.00 2,263,955,855.00 150.93% 1,500,000,000.00 0.00%
PAJAK HIBURAN 12,000,000.00 14,228,000.00 118.57% 12,000,000.00 0.00%
PAJAK REKLAME 95,000,000.00 101,444,810.00 106.78% 97,000,000.00 2,000,000.00 2.11%
PAJAK PENERANGAN JALAN 4,300,000,000.00 5,191,084,507.00 120.72% 5,250,000,000.00 950,000,000.00 22.09%
PAJAK AIR BAWAH TANAH 14,000,000.00 14,120,950.00 100.86% 13,000,000.00 (1,000,000.00) -7.14%
PAJAK TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 340,500,000.00 441,384,500.00 129.63% 350,000,000.00 9,500,000.00 2.79%
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 4,028,941,820.00 4,413,798,092.00 109.55% 4,128,941,820.00 100,000,000.00 2.48%
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 1,200,000,000.00 1,753,995,851.00 146.17% 1,000,000,000.00 (200,000,000.00) -16.67%
             
             
HASIL RETRIBUSI DAERAH 6,935,837,000.00 6,170,756,698.00 88.97% 7,092,052,000.00 156,215,000.00 2.25%
RETRIBUSI JASA UMUM 2,521,517,000.00 2,108,168,864.00 83.61% 2,470,187,000.00 (51,330,000.00) -2.04%
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 868,800,000.00 762,459,550.00 87.76% 868,800,000.00 0.00%
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 90,000,000.00 138,103,500.00 153.45% 120,000,000.00 30,000,000.00 33.33%
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP, KK & AKTE CATATAN SIPIL     #DIV/0!
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM 305,000,000.00 286,605,000.00 93.97% 305,000,000.00 0.00%
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 710,557,000.00 710,813,000.00 100.04% 715,307,000.00 4,750,000.00 0.67%
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 247,160,000.00 187,701,000.00 75.94% 211,080,000.00 (36,080,000.00) -14.60%
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 300,000,000.00 22,486,814.00 7.50% 250,000,000.00 (50,000,000.00) -16.67%
           
RETRIBUSI JASA USAHA 3,749,320,000.00 3,411,869,100.00 91.00% 4,216,865,000.00 467,545,000.00 12.47%
RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2,039,160,000.00 1,905,036,800.00 93.42% 2,550,980,000.00 511,820,000.00 25.10%
Penerimaan SPDN Lappa (Koperasi)     #VALUE! #VALUE!
– Sewa Tambak Cilellang (DKP)       55,000,000.00 55,000,000.00  
– Sewa Excavator (DKP)       80,000,000.00 80,000,000.00  
– Sewa alat berat (DPU & TR)       600,000,000.00 600,000,000.00  
– Registrasi dan Vaksinasi Ternak (Disnak)       900,000,000.00 900,000,000.00  
– Pemeriksaan dan Pengeluaran ternak keluar daerah (Disnak)       45,000,000.00 45,000,000.00  
– Pemeriksaan dan pengeluaran ternak betina produkstif (Disnak)          
– Bus Sekolah (Dishub)       100,000,000.00 100,000,000.00  
– Pick Up (Dishub)       40,000,000.00 40,000,000.00  
– Sewa Kapal (Dishub)       60,000,000.00 60,000,000.00  
– Hotel Sinjai       472,500,000.00 472,500,000.00  
– Gedung Pertemuan       126,000,000.00 126,000,000.00  
– SPDN Lappa       72,480,000.00 72,480,000.00  
           
RETRIBUSI JASA USAHA PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN 143,320,000.00 150,461,000.00 104.98% 143,320,000.00 0.00%
RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN IKAN 600,000,000.00 609,650,000.00 101.61% 600,000,000.00 0.00%
RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL 313,840,000.00 299,344,000.00 95.38% 313,840,000.00 0.00%
RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT KHUSUS PARKIR 220,000,000.00 168,000,000.00 76.36% 220,000,000.00 0.00%
RETRIBUSI JASA USAHA RUMAH POTONG HEWAN 30,000,000.00 34,040,000.00 113.47% 34,000,000.00 4,000,000.00 13.33%
RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PELABUHAN KAPAL 69,000,000.00 41,473,000.00 60.11% 69,000,000.00 0.00%
RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI & OLAHRAGA 150,000,000.00 133,157,500.00 88.77% 150,000,000.00 0.00%
– Obyek Wisata       50,000,000.00 50,000,000.00  
– Tempat olahraga       100,000,000.00 100,000,000.00  
RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 184,000,000.00 70,706,800.00 38.43% 135,725,000.00 (48,275,000.00) -26.24%
Penjualan Hasil Perikanan #REF!     #REF! #REF!  
Penjualan ayam, telur, ternak keluar daerah (disnak)     #VALUE!  
Penjualan DOC Ayam kampung AUSI 137,500,000.00     82,500,000.00 (55,000,000.00)  
Penjualan induk ayam Afkir 30,000,000.00     30,000,000.00  
Izin Usaha Penjualan 12,500,000.00     12,500,000.00  
– Penjualan Induk Ayam Afkar (disnak)       18,725,000.00 18,725,000.00  
– Penjualan DOC (disnak)       104,500,000.00 104,500,000.00  
– Penjualan Telur Konsumsi(disnak)          
– Penjualan hasil perikanan       12,500,000.00 12,500,000.00  
           
           
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 665,000,000.00 650,718,734.00 97.85% 405,000,000.00 (260,000,000.00) -39.10%
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 370,000,000.00 441,542,734.00 119.34% 370,000,000.00 0.00%
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) / KERAMAIAN 250,000,000.00 188,736,000.00 75.49% (250,000,000.00) -100.00%
RETRIBUSI IZIN TRAYEK 45,000,000.00 20,440,000.00 45.42% 35,000,000.00 (10,000,000.00) -22.22%
             
             
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN            
BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD            
BUMD (Bank Pembangunan Daerah) 5,855,148,706.70 5,855,148,706.70 100.00% 5,855,148,706.70 0.00%
             
             
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 84,191,780,965.00 85,824,943,848.51 101.94% 49,542,001,414.00 (68,234,400,000.00) -81.05%
Hasil Penjualan asset daerah 532,579,551.00 532,579,551.00     (532,579,551.00)  
Hasil penjualan alat berat 125,028,998.00 125,028,998.00     (125,028,998.00)  
Penjualan kendaraan dinas roda empat 48,261,342.00 297,289,212.00     (48,261,342.00)  
Penjualan kendaraan dinas roda dua 297,289,212.00 48,261,342.00     (297,289,212.00)  
Penjualan bahan-bahan bekas bangunan 61,999,999.00 61,999,999.00     (61,999,999.00)  
PENERIMAAN JASA GIRO 4,225,990,000.00 5,068,720,545.00 119.94% 4,225,990,000.00 0.00%
Jasa Giro Kas Daerah 4,225,990,000.00 5,068,720,545.00 119.94% 4,225,990,000.00 0.00%
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH 1,600,000,000.00   0.00% 400,000,000.00 (1,200,000,000.00) -75.00%
Kerugian Uang Daerah 1,600,000,000.00 1,824,259,150.62 114.02% 400,000,000.00 (1,200,000,000.00) -75.00%
PENDAPATAN BLUD RSUD 33,000,000,000.00 34,640,811,031.89 104.97% 33,000,000,000.00 0.00%
PENDAPATAN LAIN-LAIN 44,833,211,414.00 436,807,400.00 0.97% 11,891,011,414.00 25,000,000.00 0.06%
Bidang Lain-Lain 997,110,814.00 435,807,400.00 43.71% 1,027,110,814.00 30,000,000.00 3.01%
Penerimaan Iklan Radio SB 25,000,000.00 1,000,000.00   25,000,000.00  
Penerimaan Iklan Sinjai TV 5,000,000.00   (5,000,000.00)  
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 10,863,900,600.00 10,732,566,170.00 98.79% 10,863,900,600.00 0.00%
BANTUAN KESEHATAN GRATIS TAHAP III & IV            
Dana BOS 32,942,200,000.00       (32,942,200,000.00) 100.00%
Dana BOS Satdik Negeri 32,942,200,000.00 32,589,200,000.00     (32,942,200,000.00) 100.00
Komentar Facebook

About Haryanti Arief